:

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO

  • PDF
ACTAS DE SESION ORDINARIA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ACTAS DE SESION ORDINARIA

ACTA N°-001

ACTA N°-002

ACTA N°-003

ACTA N°-004

ACTA N°-005

ACTA N°-006

ACTA N°-007

ACTA N°-008

ACTA N°-009

ACTA N°-010

ACTA N°-011

ACTA N°-012

ACTA N°-013

ACTA N°-014

ACTA N°-015

ACTA N°-016

ACTA N°-017

ACTA N°-018

ACTA N°-019

ACTA N°-020

ACTA N°-021

ACTA N°-022

ACTA N°-023

RESOLUCION CONFORMACION COMITE DE CONTROL INTERNO
DIRECTIVA 01-13-2016-CG/GPROD

RESOLUCION DE LA CONTRALORIA

NORMATIVA SOBRE EL CONTROL INTERNO

 

LEY N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificaciones qweqew
LEY N° 28716 - Ley Control Interno de las Entidades del Estado, y sus modificaciones qweqew
Resolución de Contraloría N°320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno qweqew
Resolución de Contraloría N°458-2008-CG que aprueba la "GUIA PARA LA IMPLMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO" qweqew
Resolución de Contraloría N°273-2014-CG que aprueba las NORMAS GENERALES de CONTROL GUBERNAMENTAL Y SU MODIFICATORIA qweqew
Directiva 013-2016-CG/GPROD aprobada por resolucion de Contraloria N° 149-2016-CG qweqew

 

TRIFOLEADO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

QWE123123

qweqew

IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA-OCI

DIRECTIVA N°006-2016-CG-GPROD "Implementacion y Seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoria y su Publicaciones en el Portal de Transaparencia Estandar de la Entidad"

INFORME DE AUDITORIA N°234-2016-CG/ECO-AG "Verificaciones Tecnicas y Otorgamiento de Conformidad de Obra del Mega Proyecto Salaverry"

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUDITORIA N° 004-2016-2-1324 "Proceso de Seleccion para la Adquisicion de Combustibles para los Vehiculos de la Entidad"

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUDITORIA N° 006-2016-2-1324 "Otorgamiento y devolucion de encargos internos; y pagos de prestamos y retornos de vacaciones a funcionarios de confianza"

 

ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FOLLETO